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CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA Nº
1
2
3
Nombre de Proyecto
Monto del Proyecto
RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y S/. 5,082,549.55 MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN. Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011) Codigo de Proyecto N° 2.147536
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN S/. 3,985,693.64 MARTIN . Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012) Codigo de Proyecto 2.156994 RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN 11 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN S/. 4,620,646.49 MARTÍN. Codigo SNIP N°236951 (26.10.2012) Codigo de Proyecto 2.187115 INICIO EJECUCIÓN PIM (07.07.2014) TOTALES ……………………………..
* PROCESOS
Objetivo del proyecto
Tiempo de Ejecución
Incremento del Caudal Hídrico de las Sub Cuencas de los Ríos Sisa y Gera
3 años
**Mayor Intervención en Materia Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental
3 años
* Recuperación de Ecosistemas de Bosques, en 11 CC.NN Kechwas y 06 Awajun; de la Región San Martín
3 años
S/.60'192,120.68
Ejecutado Año 2011
Ejecutado Año 2012
Ejecutado Año
2013
Ejecutado año 2014
Ejecutado año 2015
Presupuesto 2016
Ejecutado a Junio 2016
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,604.00
0.00
0.00
174,253.00
32,347.00
21,060.00
0.00
0.00
11,000.00
832,348.00
1,776,989.00
1,573,157.00
720,510.00
80,000.00
66,604.00
11,000.00
832,348.00
1,951,242.00
1,605,504.00
741,570.00
RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOSQUES EN 11 CC.NN. Meta SIAF # 0171 PIA
PIM
CERTIFICACIÓN
COMPROMISO ANUAL
ATENCIÓN COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
AVANCE %
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
1,573,157.00
1,454,201.00
859,134.00
720,950.00
720,510.00
664,513.00
45.80
2: Adquisición de Maquinaria y Equipo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Para Oficina 3 Adquisición de Equipos Informáticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6: Adquisición de Otros Activos Fijos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1: Adquisición de Otros Activos Fijos 3: Activos Intangibles 2: Softwares
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7: INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
1,573,157.00
1,454,201.00
859,134.00
720,950.00
720,510.00
664,513.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.80
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
427,500.00
427,500.00
427,500.00
289,316.00
289,316.00
235,316.00
67.70
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
113,401.00
113,401.00
42,623.00
42,623.00
42,183.00
40,666.00
37.20
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
1,032,256.00
913,300.00
389,011.00
389,011.00
388,531.00
285,871.00
37.70
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO
* PROCESOS
RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ARA PROGRAMA 035 Meta SIAF # 0189 PIA
PIM
CERTIFICACIÓN
COMPROMISO ANUAL
ATENCIÓN COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
AVANCE %
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.0
7: INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
1 Adquisición de Vehículos Detalle Sub-Genérica 1: Inversiones Intangibles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0 0.0
2: Construcción de Edificios y Estructuras
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.0
Específica 6: Otras Inversiones Intangibles 7: Monumentos Históricos
0.00 0.00
32,347.00 32,347.00
32,347.00 32,347.00
32,345.00 32,345.00
32,345.00 32,345.00
32,345.00 32,345.00
32,345.00 32,345.00
100.0 100.0
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.0
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0129 Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,265,102.00
721,495.00
700,700.00
700,375.00
52.4
Ejecución Sub-Genérica
PIA
7: INVERSIONES INTANGIBLES
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Atención de Compromiso Mensual 1,265,102.00 721,495.00 1,265,102.00 721,495.00 1,265,102.00 721,495.00
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
0.00 0.00 0.00
1,337,422.00 1,337,422.00 1,337,422.00
1,337,422.00 1,337,422.00 1,337,422.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
981,360.00
981,360.00
981,360.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
74,805.00
74,805.00
28,997.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
281,257.00
281,257.00
254,745.00
1: INVERSIONES INTANGIBLES
Devengado
Avance %
Girado
700,700.00 700,700.00 700,700.00
700,375.00 700,375.00 700,700.00
52.4 52.4 52.4
437,753.00
437,753.00
437,753.00
44.6
28,997.00
28,537.00
28,537.00
38.1
254,745.00
234,410.00
234,085.00
83.3
0.00
0.0
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 070 Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000001: Acciones Comunes Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00 Ejecución
Sub-Genérica
1: COMPRA DE BIENES 5:MATERIALES Y UTILES 1: DE OFICINA 2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Compromiso Anual
0.00 0.00 0.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00
Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
PIA
PIM
Certificación
0.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.0 0.0 0.0
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0145 Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000622: Acciones Comunes Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
3,000.00
3,000.00
888.00
888.00
888.00
888.00
29.6
Ejecución Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES 5: MATIALES Y UTILES 2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.0
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
3,000.00
3,000.00
888.00
888.00
888.00
888.00
29.6
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0147 Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000623: Acciones Comunes Actividad 50003398
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
2,723.00
2,723.00
377.00
377.00
377.00
377.00
13.9
Ejecución Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 5: MATIALES Y UTILES 1: COMPRA DE BIENES 2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Atención de Compromiso Mensual 377.00 377.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00
2,723.00
2,723.00
377.00
377.00
13.9
0.00 0.00
2,723.00 2,723.00
2,723.00 2,723.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.0 0.0
0.00
2,723.00
2,723.00
377.00
377.00
377.00
377.00
13.9
326,932.00
68.3
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0104 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 2001621 Estudio de Pre Inv.Actv.6000032 Estudios de Pre Inversión
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
482,344.00
482,344.00
437,679.00
334,024.00
329,294.00 Ejecución
Compromiso Anual
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
0.00 0.00 0.00
482,344.00 482,344.00 482,344.00
482,344.00 482,344.00 482,344.00
Atención de Compromiso Mensual 437,679.00 334,024.00 437,679.00 334,024.00 437,679.00 334,024.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
199,800.00
199,800.00
199,800.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
34,554.00
34,554.00
23,242.00
23,242.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
247,990.00
247,990.00
214,637.00
214,637.00
Sub-Genérica
7: INVERSIONES INTANGIBLES 1: INVERSIONES INTANGIBLES
PIA
PIM
Certificación
96,145.00
Devengado
Girado
Avance %
329,294.00 329,294.00 329,294.00
326,932.00 326,932.00 326,932.00
68.3 68.3 68.3
96,145.00
96,145.00
48.1
21,673.00
19,433.00
62.7
211,477.00
211,355.00
85.3
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0069 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 300001 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
19,400.00
14,400.00
3,697.00
3,697.00
2,962.00
2,962.00
15.30
Ejecución Sub-Genérica
1: COMPRA DE BIENES 1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES. LUBRICANTES Y AFINES.
Compromiso Anual
0.00 0.00
9,700.00 1,500.00
8,200.00 0.00
Atención de Compromiso Mensual 1,114.00 1,114.00 0.00 0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
1,114.00
PIA
PIM
Certificación
1,114.00
Devengado
Avance %
Girado
379.00 0.00
379.00 0.00
3.90 0.00
379.00
379.00
12.6
5: MATERIALES Y UTILES
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
0.00
9,700.00
6,200.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
26.6
0.0
1: VIAJES
0.00
3,200.00
3,200.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
80.7
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0158 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
18,160.00
18,160.00
1,205.00
1,205.00
1,205.00
1,205.00
0.00
Ejecución Compromiso Anual
0.00 0.00 0.00
6,500.00 6,500.00 6,500.00
6,500.00 6,500.00 6,500.00
Atención de Compromiso Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00 0.00
11,660.00 3,000.00
11,660.00 3,000.00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
0.00
7,000.00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
0.00
1,660.00
Sub-Genérica
PIA
1:COMPRA DE BIENES 5: MATERIALES Y UTILES Específica 1: DE OFICINA 2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1: VIAJES
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,205.00 0.00
1,205.00 0.00
1,205.00 0.00
1,205.00 0.00
10.30 0.00
7,000.00
1,205.00
1,205.00
1,205.00
1,205.00
17.20
1,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
7.80
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0159 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
1,920.00
1,920.00
150.00
150.00
150.00 Ejecución
Sub-Genérica
Detalle Sub-Genérica 1: VIAJES Específica 2: VIAJES DOMESTICOS 1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2: VIATICOS Y ASIGNACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO
Compromiso Anual
0.00 0.00 0.00
1,920.00 1,920.00 480.00
1,920.00 1,920.00 480.00
Atención de Compromiso Mensual 150.00 150.00 150.00 150.00 30.00 30.00
0.00
1,440.00
1,440.00
120.00
PIA
PIM
Certificación
120.00
Devengado
Girado
Avance %
150.00 150.00 30.00
150.00 150.00 30.00
0.00 0.00 6.30
120.00
120.00
8.30
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0160 Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
89,480.00
89,480.00
60,773.00
60,773.00
60,773.00
60,773.00
67.9
Ejecución Compromiso Anual
Función 10 AGROPECUARIA
0.00
89,480.00
89,480.00
Atención de Compromiso Mensual 60,773.00 60,773.00
Grupo Funcional 0120: GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0.00
89,480.00
89,480.00
60,773.00
0.00 0.00
19,260.00 70,220.00
19,260.00 70,220.00
17,064.00 43,709.00
Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES 2: CONTRATACION DE SERVICIOS
PIM
Certificación
Devengado
Girado
Avance %
60,773.00
60,773.00
67.9
60,773.00
60,773.00
60,773.00
67.9
17,064.00 43,709.00
17,064.00 43,709.00
17,064.00 43,709.00
88.6 62.2
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0160 F.F. RDR Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
92,961.00
92,961.00
51,792.00
51,792.00
21,102.00
14,562.00
22.7
Ejecución Compromiso Anual
Función 10 AGROPECUARIA
0.00
92,961.00
92,961.00
Atención de Compromiso Mensual 51,792.00 51,792.00
Grupo Funcional 0120: GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0.00
92,961.00
92,961.00
51,792.00
1: COMPRA DE BIENES
0.00
8,811.00
8,811.00
0.00
8,910.00 990.00
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Girado
Avance %
21,102.00
14,562.00
22.7
51,792.00
21,102.00
14,562.00
22.7
4,530.00
4,530.00
4,530.00
4,530.00
51.4
8,910.00 990.00
3,980.00 660.00
3,980.00 660.00
3,980.00 660.00
3,980.00 660.00
44.7 66.7
7,920.00
7,920.00
3,320.00
3,320.00
3,320.00
3,320.00
41.9
75,240.00 30,690.00 44,550.00
75,240.00 30,690.00 44,550.00
43,282.00 30,690.00 12,592.00
43,282.00 30,690.00 12,592.00
12,592.00 0.00 12,592.00
6,052.00 0.00 6,052.00
16.7 0.0 28.3
1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2: CONTRATACION DE SERVICIOS 1: SERVICIO DE PUBLICIDAD 4: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
0.00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1: CONSULTORIAS 99: SERVICIOS DIVERSOS
ASNOP QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0189 Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto 2156994 Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la ARA GORESAM Actividad 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Genérica 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
Ejecución Compromiso Anual
Sub Genérica 7: Inversiones Intangible
0.00
32,347.00
32,347.00
Atención de Compromiso Mensual 32,345.00 32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
Detalle Sub-Genérica 1: INVERSIONES INTANGIBLE
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
EspecÍfica 6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
3: GASTOS POR CONTRATAIÓN DE SERVICIOS
0.00
32,347.00
32,347.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
32,345.00
100.00
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Girado
Avance %
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0130 Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
66,084.00
66,084.00
53,899.00
37,482.00
37,482.00
37,482.00
56.7
Ejecución Compromiso Anual
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
0.00 0.00 0.00
66,084.00 66,084.00 66,084.00
66,084.00 66,084.00 66,084.00
Atención de Compromiso Mensual 53,899.00 37,482.00 53,899.00 37,482.00 53,899.00 37,482.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
1,850.00
1,850.00
0.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
34,234.00
34,234.00
23,899.00
Sub-Genérica
PIA
7: INVERSIONES INTANGIBLES 1: INVERSIONES INTANGIBLES
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
37,482.00 37,482.00 37,482.00
37,482.00 37,482.00 37,482.00
56.7 56.7 56.7
13,583.00
13,583.00
13,583.00
45.3
0.00
0.00
0.00
0.0
23,899.00
23,899.00
23,899.00
69.8
521,214.00
60.4
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 Meta SIAF # 0071 Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Acciones Comunes Actividad 5005609
FUNCIÓN 17: AMBIENTE
0.00
867,546.00
867,546.00
865,431.00
523,828.00
523,828.00 Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso Anual
Atención de Compromiso Mensual
Devengado
Girado
Avance %
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
464,384.00
464,384.00
464,384.00
69.3
Sub Genérica 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
464,384.00
464,384.00
464,384.00
69.3
Detalle Sub-Genérica 8: CAS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
464,384.00
464,384.00
464,384.00
69.3
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
0.00
645,000.00
645,000.00
645,000.00
448,147.00
448,147.00
448,147.00
69.5
2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
0.00
24,807.00
24,807.00
24,807.00
16,237.00
16,237.00
16,237.00
65.5
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0.00
197,739.00
197,497.00
195,624.00
58,944.00
58,944.00
56,830.00
29.8
0.00
190,497
190,497
188,382
56,565
56,656
54,541
29.7
0.00
7,242
7,242
7,242
2,289
2,289
2,289
31.6
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 META # 0005 Unidad Ejecutora003-923: Región San Martín Pesquería Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos Producto/Proyecto 3999999: Sin Producto Función 17: Ambiente
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Ejecución Detalle Específica Genérica 5-23 Bienes y Servicios 1. Compra de Bienes 1: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 5: Materiales y Útiles 6: Repuestos y Accesorios 11: Suministros para Mantenimiento y Reparación 99: Compra de Otros Bienes 2: Contratación de Servicios 1: Viajes 2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión 4: Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 5: Alquileres de Muebles e Inmuebles 6: Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 7: Servicios Profesionales y Técnicos
PIA
Certificacione s
PIM
Atención de Compromiso Mensual
Avance Devengado
Girado
64,299.00 21,985.00
42,050.00 24,485.00
17,062.00 11,825.00
11,232.00 5,995.00
11,232.00 5,995.00
11,232.00 5,995.00
26.71 24.48
1,000.00
1,000.00
308.00
308.00
308.00
308.00
30.80
4,949.00 10,860.00 5,176.00
4,949.00 10,860.00 5,176.00
4,040.00 5,841.00 0.00
780.00 3,271.00 0.00
780.00 3,271.00 0.00
780.00 3,271.00 0.00
15.76 30.12 0.00
0.00 0.00 42,314.00 4,990.00
0.00 2,500.00 17,565.00 0.00
0.00 1,637.00 5,237.00 0.00
0.00 1,637.00 5,237.00 0.00
0.00 1,637.00 5,237.00 0.00
0.00 1,637.00 5,237.00 0.00
0.00 65.48 29.81 0.00
11,638.00
9,814.00
2,869.00
2,869.00
2,869.00
2,869.00
29.23
5,000.00
5,000.00
853.00
853.00
853.00
853.00
17.06
2,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
251.00
250.00
250.00
250.00
250.00
99.60
18,086.00
2,500.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
50.60
%
INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2016 SALDO DE BALANCE EJERCICIO 17.80 PRESUPUESTAL al 31.12.2015
Unidad Ejecutora 003-923 Región San Martín - Pesquería FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados Genérica 3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
Detalle Específica
PIA
Sub Genérica 2: Derechos y Tasas Administrativos
6: Expedición de Guías 99: Otros derechos administrativos de Agricultura
PIM 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,227.94
CAPTACIONES Canon Forestal y Otros
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles
De las cuentas corrientes de Agricultura Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares Depósito N° 60126086 Depósito N° 58960940 A la cuenta corriente de Producción Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles
0.00
MESES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 ene-16
De las cuentas corrientes de Agricultura Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares Depósito N° 60126086 Depósito N° 58960940 A la cuenta corriente de Producción
Canon Forestal y Otros
Recaudado
jul-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
Total 1er semestre 2016
0.00 0.00
8,689.97 *1,028.75
0.00 0.00
2,592.00 0.00
1,599.45 34.00 111.52
2,235.00
15,116.42 0.00 111.52 0.00
0.00
8,689.97 *3.44999270959902
0.00
2,592.00
1,710.97
2,235.00
15,227.94
ago-16
Set-16
oct-16
nov-16
dic-16
Total 2do semestre 2016
15,116.42 0.00 0.00 111.52 0.00
15,227.94
CUADRO RESUMEN SOBRE AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARA AL 30.06.2016 DENOMINACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN . APNRP META 0189
PIM
EJECUCIÓN
RESUMEN X PROGRAMAS SALDO
AVANCE %
PROGRAMAS
PIM
32,347.00
32,345.00
2.00
99.99
OO35
2,920,802.00
Recuperación de Ecosistemas de 11 CC.NN. De la Etnia Kechwua y 6 CC.NN. Awajun Dpto. San Martín Programa Presupuestal 0035 META 0171
1,573,157.00
720,510.00
852,647.00
45.80
OO68
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Estudios Pre-Inversión META 0104
482,344.00
329,294.00
153,050.00
68.27
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes META 0069
19,400.00
2,962.00
16,438.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes META 0159
1,920.00
150.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes META 0158
18,160.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes META 0160
EJECUCION
AVANCE%
1,422,475.00
48.70
933,630.00
561,310.00
60.12
O130
611,304.00
394,384.00
64.52
15.27
MESIARA
32,347.00
32,345.00
99.99
1,770.00
7.81
RDR
135,011.00
34,094.94
25.25
1,205.00
16,955.00
6.64
TOTAL
4,633,094
2,444,608.94
52.76
89,480.00
60,773.00
28,707.00
67.92
1,337,422.00
700,700.00
636,722.00
52.39
Programa Presupuestal 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica. Acciones Comunes. META 0070
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
Programa Presupuestal 0035 Gestión Sostenible de recursos naturales y diversidad biológica Acciones Comunes META 0145
3,000.00
888.00
2,112.00
29.60
Programa Presupuestal 0035 Gestión Sostenible de recursos naturales y diversidad biológica Acciones Comunes. META 0147
2,723.00
377.00
2,346.00
13.85
Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres. Estudios de PreInversión. META 0130
66,084.00
37,482.00
0.00
56.72
Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres. Acciones Comunes CAS. META 0071
867,546.00
523,828.00
343,718.00
60.38
Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y el Territorio.RDR META 005
Programa Presupuestal 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica. Estudios de PreInvers META 0129
42,050.00
12,992.94
29,057.06
30.90
Ingresos por Cannon Forestal y Otros
15,245.74
15,245.74
0.00
100.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones Comunes RDR META 0160
92,961.00
21,102.00
71,859.00
22.70
92,961.00 4,741,300.74
27,520.32 2,487,375.00
65,440.68 2,253,925.74
29.60 52.46
Ingreso por FAO TOTALES………………………
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